Maritiem Operatiecentrum Kustwacht (MOC KW)

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2025

   Rapportage
   €195,4 mln

   Reden: Implementatie in organisatie
2. 20 februari 2025

   Herijking
   €195,4 mln

   Reden: Project-endogene scopewijzigingen

   Meerkosten Vastgoed MinJenV en MinFin ivm verhoging zeespiegel en prijsstijging bouwkosten en prijspeil bijstelling 2025.
3. 31 december 2024

   Rapportage
   €189,8 mln

   Reden: Implementatie in organisatie

   Uitvoering project, waaronder start nieuwbouw en start VoZ.
4. 4 november 2024

   Herijking
   €189,8 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   Uitbreiding beeldopbouw op zee (gefinancierd vanuit programma Wind op Zee). Budget beheerd door Defensie (MOC KW), uitvoering Rijkswaterstaat (Verkeersbeeld op Zee). Zie tweede kamerbrief BS2023027289.
5. 16 september 2024

   Herijking
   €167,5 mln

   Reden: Project-endogene scopewijzigingen

   Interdepartementale overboekingen verwerkt tbv vastgoed deel 3 (excl min LVVN en Min JenV). Inclusief prijspeilcorrectie. Zie kamerbrief BS2023027289
6. 31 januari 2024

   Herijking
   €155,0 mln

   Reden: Tegenvallers binnen project

   Er heeft een herijking plaatsgevonden op het vastgoedcomponent inclusief een prijspeil correctie in relatie tot de inflatie. Tevens is de risicoreservering verhoogd.
7. 31 december 2023

   Rapportage
   €142,3 mln
8. 17 april 2023

   Herijking
   €142,3 mln

   Reden: Tegenvallers binnen project

   In verband met wereldwijde stijging van de marktprijzen en de nieuw prognoses van de stijging van de zeespiegel zijn de kosten voor de nieuwbouw (vastgoed) gestegen.
9. 15 februari 2023

   Herijking
   €128,0 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen;Implementatie in organisatie;Overnemen aanbeveling extern advies

   De kosten van de ontwikkeling zijn niet veel gestegen echter wel doorgeschoven naar achter in tijd. Dit heeft als basis dat de kosten intern verrekend worden voor totale duur van het project, echter zullen niet alle (nog nader te specificeren) ontwikkelingen opgeleverd kunnen worden binnen de huidig gestelde einddatum.
10. 31 december 2022

    Rapportage
    €128,0 mln

    De daadwerkelijke realisatie is gebaseerd op de stand van eind december 2022. De component dataverbinding is ten opzicht van voorgaande jaren hoger in verband met het vervangen van de legacy verbindingen en de aanschaf van het nieuwe radiocommunicatiesysteem. Tevens is Verkeersbeeld op Zee gestart bij Rijkswaterstaat, als uitbesteed werk, waar vanuit het gefuseerde beeld op Zee geleverd gaat worden aan de Kustwacht. Het langer in stand houden van standaard software is noodzakelijk om gefaseerd over te gaan naar de nieuwe oplossing.
11. 31 december 2021

    Rapportage
    €128,0 mln
12. 31 december 2020

    Herijking
    €80,7 mln

    Reden: Project-endogene scopewijzigingen

    Herijking kosten betreft met name verhoging van het vastgoedbudget M€20 en prijscompensatie (Initieel M€58 + ophoging vastgoed M€20 + prijspeilcorrectie M€2 = M€80). De actuele schatting is exclusief risicoreservering (alles cumulatief t/m 2020).
13. 31 december 2019

    Rapportage
    €58,4 mln

    In 2019 zijn belangrijke aanbestedingen gelopen, is het BIT rapport afgerond en kan derhalve het projectbudget t/m 2022 bekend worden gesteld.
14. 31 december 2018

    Rapportage
    €11,2 mln

    Kosten zijn nog niet voor de gehele looptijd. In verband met lopende aanbestedingen wordt nog niet het gehele projectbudget vrijgegeven.
15. 1 januari 2017

    Initieel
    €11,2 mln

    Kosten zijn nog niet voor de gehele looptijd. In verband met lopende aanbestedingen wordt nog niet het gehele projectbudget vrijgegeven.

Dit project is getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing — een onafhankelijk adviescollege dat grote Rijks-IT-projecten op haalbaarheid, risico's en kwaliteit beoordeelt. Originele adviezen (PDF + Kamerbrief) staan op adviescollege-ict.nl/adviezen.

1. 29 november 2018

   AcICT
   Adviescollege ICT-toetsing

   Het BIT heeft ernstige bezwaren tegen de aanpak van de applicatievernieuwing van de Kustwacht. Het BIT vindt het onverstandig en risicovol om te beginnen met de realisatie van één maatwerk gebruikersinterface voor vijf nog aan te schaffen applicaties en die in één grote stap tegelijk in te voeren. Bovendien krijgen andere urgentere knelpunten en verbetermogelijkheden zo minder prioriteit. Verder ziet het BIT onvoldoende mogelijkheden voor financiële sturing.

   lees advies (PDF) ↗detailpagina AcICT ↗Kamerbrief ↗

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.