Vernieuwing SAP

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2025

   Rapportage
   €66,1 mln

   Sinds 2021 zijn de verwachte kosten voor spoor 2, het deelprogramma VGP, niet meer meegenomen in de rapportage, wegens een wijziging in de programmasturing en omdat de businesscase nog nader uitgewerkt moest worden. In 2023 is spoor 1, het deelprogramma m.b.t. de transitie, afgerond. Met het uitwerken van het programmaplan en de roadmap voor spoor 2 kent het programma in 2024 als het ware een doorstart. Op basis van de roadmap zijn in de rapportage over 2024 voor de verwachte kosten alleen de kosten voor spoor 2 opgenomen en niet de kosten voor spoor 1. Dit wordt in de huidige rapportage gecorrigeerd. Bij de daadwerkelijk uitgegeven kosten zijn beide sporen meegenomen.
2. 31 december 2024

   Herijking
   €47,8 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   Gebaseerd op roadmap welke is doorgerekend door de leverancier. Inclusief inschatting van de aanvullende licentiekosten en programmakosten.
3. 31 december 2023

   Rapportage
   €34,1 mln

   Kostenwijziging (gerealiseerd versus actueel geschat) is ontstaan door de focus te leggen op de uitwerking van de aanpakvarianten en het besluit tot een aanpakvariant van het programma. Aanvullend zijn er vertragingen opgetreden in de transitiefase waardoor kosten later plaats hebben gevonden en niet ten laste van de uitnutting 2023 komen.
4. 31 december 2022

   Rapportage
   €34,1 mln
5. 30 juni 2022

   Rapportage
   €34,1 mln

   De actueel geschatte kosten zijn lager dan gerapporteerd in het vorige dashboard met als oorzaak: 1) effectievere inrichting van de project- en programmasturing en -uitvoering, en 2) nog niet opgenomen pm-kosten. V.w.b. de projecten onder deelprogramma VGP vinden benodigde activiteiten c.q. uitvoering plaats na uitwerking van een geaccordeerde business case. Dit betekent dat de huidige actueel geschatte kosten in tegenstelling tot de vorige rapportage een nog op te nemen pm-kost in zich hebben. Door deze pm-kosten nu niet op te nemen wordt een voor nu realistischer geschetst van de kosten die op dit moment gemaakt kunnen worden.
6. 31 december 2021

   Rapportage
   €34,1 mln

   De actueel geschatte kosten zijn lager dan gerapporteerd in het vorige dashboard met als oorzaak: 1) effectievere inrichting van de project- en programmasturing en -uitvoering, en 2) nog niet opgenomen pm-kosten. V.w.b. de projecten onder deelprogramma VGP vinden benodigde activiteiten c.q. uitvoering plaats na uitwerking van een geaccordeerde business case. Dit betekent dat de huidige acueel geschatte kosten in tegenstelling tot de vorige rapportage een nog op te nemen pm-kost in zich hebben. Door deze pm-kosten nu niet op te nemen wordt een voor nu realistischer geschetst van de kosten die op dit moment gemaakt kunnen worden.
7. 30 juni 2021

   Rapportage
   €34,0 mln

   De actueel geschatte kosten zijn lager dan gerapporteerd in het vorige rapportage op het Rijks ICT-dashboard met als oorzaak: 1) effectievere inrichting van de project- en programmasturing en -uitvoering, en 2) nog niet opgenomen pm-kosten. V.w.b. de projecten onder deelprogramma VGP vinden benodigde activiteiten in dit geval uitvoering plaats na uitwerking van een geaccordeerde business case. Dit betekent dat de huidige actueel geschatte kosten in tegenstelling tot de vorige rapportage een nog op te nemen pm-kost in zich hebben. Door deze pm-kosten nu niet op te nemen wordt een voor nu realistischer geschetst van de kosten die op dit moment gemaakt kunnen worden.
8. 21 april 2021

   Rapportage
   €44,7 mln

   Correctie op de gerealiseerde kosten. In de voorgaande rapportage is het verschil tussen de initiële en geschatte kosten weergegeven.
9. 31 december 2020

   Herijking
   €44,7 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   Standaardsoftware: In 2020 is 2,9 mln. opgenomen als onderhoudsfee licentiekosten voor de periode 2021 t/m 2023. In 2021 zijn alleen de additionele kosten in 2020 en 2021 meegenomen van 0,3 mln. Vanaf 2022 valt dit onder het reguliere beheer. "Ingehuurd extern personeel: Technische Migratie huurt 3,5 mln. minder in tov eerdere planning. Dit komt omdat er in 2020 vanuit werd gegaan dat de Technische Migratie tot en met Q1 2023 zou doorlopen, dit gaat een jaar sneller waardoor minder inhuur nodig is. Hiernaast wordt voor VGP minder ingehuurd en meer met eigen mensen gedaan." Intern personeel: Er wordt meer met eigen mensen gedaan tov inschatting 2020; 1,2 mln. meer bij het programmabureau, 0,2 mln. meer bij de technische migratie, 2 mln. bij VGP en 0,5 mln. bij Project Inkoop "Uitbesteed werk: In 2020 werd uitgegaan van een onderzoek naar een verbindend platform voor 0,6 mln. dit onderdeel valt echter buiten de scope en wordt nu buiten het dashboard gelaten. Voor VGP worden de verwachte uitgaven voor uitbesteed werk met 2,4 mln. naar beneden bijgesteld."
10. 24 april 2020

    Initieel
    €51,4 mln

    Bovenstaande raming betreft een worst case scenario. In de eerste fase worden impactanalyses uitgevoerd op basis waarvan de raming wordt herijkt.

Dit project is getoetst door het Adviescollege ICT-toetsing — een onafhankelijk adviescollege dat grote Rijks-IT-projecten op haalbaarheid, risico's en kwaliteit beoordeelt. Originele adviezen (PDF + Kamerbrief) staan op adviescollege-ict.nl/adviezen.

1. 25 juni 2021

   AcICT
   Adviescollege ICT-toetsing

   Het Adviescollege ICT-toetsing toetst op de risico’s en slaagkans van projecten die door de rijksoverheid en zelfstandig bestuursorganen (zbo's) worden opgezet en waarbij ICT een belangrijke rol heeft.

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.