UWV: Kantoorautomatisering, Werkplek en Netwerken

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2015

   Rapportage
   €47,6 mln

   De verantwoordelijk directeur heeft de decharge van KWN ter besluitvorming aangeboden. Deze is op 15 maart geaccordeerd door de RvB waarmee het totale programma nu is afgerond. De eerder opgenomen prognoses uit de laatste herijking (uitrol telefonie en Hardware Refresh) zijn, door andere keuzes te maken, uiteindelijk lager uitgepakt. In de financiële UWV systemen is dit project afgesloten per 31 december 2015.
2. 31 december 2014

   Rapportage
   €52,8 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen,Project-endogene scopewijzigingen,Tegenvallers binnen project

   De programma kosten stijgen met 6 mln. Dit is opgebouwd uit: (1) Onderdeel Transitie & Transformatie loopt uit +0,4 mln. (2) Uitrol telefonie toegevoegd aan scope + 1,9mln. (3) Hardware Refresh, extra kosten omdat hardware nu als dienst wordt ingekocht +2,9 mln. (4) Hierdoor neemt programma besturing toe met 0,3 mln. (5) Periodiek herijking business case per juli 2014 van +0,5 mln.
3. 18 februari 2014

   Herijking
   €46,7 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.
4. 31 december 2013

   Rapportage
   €46,7 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   Het verschil tussen initieel (€ 43,00 mln.) en actueel geschatte kosten (€ 46,70 mln.) wordt door onderstaande punten verklaard: - Een langere doorlooptijd van het deelproject ‘Uitrol van MFA’ als gevolg van het creëren van een stabiel platform om de technische verstoringen op te lossen. - Gedurende de looptijd van het project is er beter inzicht ontstaan in de bestemming van de overige projectkosten. Daardoor vindt er een verschuiving plaats van de initieel opgenomen overige projectkosten naar uitbesteed werk en intern personeel. - De Europese aanbesteding Telefonie is toegevoegd aan de scope. Daarnaast kent de vernieuwing van de kantoorautomatisering vertraging en zijn de kosten voor de projectorganisatie toegenomen.
5. 14 januari 2013

   Herijking
   €49,3 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt. De in 2012 opgenomen projectkosten in het dashboard zijn de projectkosten inclusief de reguliere verbetertrajecten. Extern rapporteert UWV over de projectkosten exclusief de reguliere verbetertrajecten (- € 2,9 mln.). Om deze reden zijn in het dashboard voor 2013 de projectkosten exclusief de verbetertrajecten opgenomen.
6. 31 december 2012

   Rapportage
   €49,3 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   Per saldo kunnen we melden dat we op totaal niveau € 4,3 miljoen stijgen. Op projectniveau gezien is dat gekomen door: - Uiver is goedkoper uitgevallen. Oorzaak is dat de investeringen ten laste van de reguliere kosten komen (zij behorente worden afgeschreven) en niet ten laste van het project worden geboekt. - Een significant langere doorlooptijd van de uitrol van MFA. Oorzaken hiervan zijn: vertraging van de uitrol als gevolg van vele technische verstoringen. En de hierdoor noodzakelijk gebleken aanbesteding (welke wel is geraamd) zal komen te vervallen in 2013. - De programma organisatie is door meer zelf doen voordeliger uitgevallen. - Europese Aanbesteding Telefonie, in de intiele begroting was geen aanbesteding opgenomen voor de telefonie, thans is naast de reguliere telefonie ook het klantcontactcenter meegenomen in de uitrol. - De dubbele exploitatiekosten worden hoger, oorzaak hiervan is dat contracten langer doorlopen dan begroot. - De intitiële kosten wijken af ten opzichte van wat in het UWV jaarverslag 2012 is opgenomen. In het jaarverslag is gecorrigeerd voor een kostenpost van € 2,0 mln., omdat deze niet tot de scope behoort.
7. 8 augustus 2012

   Herijking
   €51,5 mln

   Reden: Project-endogene scopewijzigingen,Tegenvallers binnen project

   De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.
8. 16 mei 2012

   Herijking
   €45,7 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

   De business case waaronder de kosten wordt periodiek herijkt.
9. 31 december 2011

   Rapportage
   €45,7 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen
10. 31 december 2010

    Rapportage
    €45,0 mln

    Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen

    bij vrijgeve budget 2010 is een budgetkorting toegepast (-0,8 mln.)
11. 1 januari 2010

    Initieel
    €43,0 mln

    initiele schatting

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.