Modernisering Object Bediening Zeeland

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 december 2018

   Rapportage
   €62,9 mln

   De bijgestelde scope is inmiddels gerealiseerd en hiervoor is decharge aangevraagd. Het totaal van de actueel geschatte projectkosten betreft de eindstand van de bijgestelde scope waarover eerdere jaren is gerapporteerd en waarvoor inmiddels decharge is aangevraagd, namelijk voor de Kreekraksluizen, de Nautische centrales Neeltje Jans en Terneuzen (2015) en de objecten Westsluis Terneuzen, Oostsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug (2018).
2. 31 december 2017

   Rapportage
   €63,7 mln

   In 2017 is het besluit genomen om te starten met de voorbereidende werkzaamheden voor de draaibruggen in het Kanaal Gent-Terneuzen. Dit is onderdeel van de overweging om deze toch binnen het bestaande project MOBZ te realiseren, waarover in 2018 een apart besluit genomen zal worden. Deze voorbereidingskosten hebben niettemin tot een (beperkte) herijking van de geschatte projectkosten geleid.
3. 31 december 2016

   Rapportage
   €63,5 mln

   De actueel geschatte meerjarige projectkosten vallen iets lager uit dan de opgave per 31-12-2015. De reden hiervan is een meevaller, namelijk dat de impact van een aantal risico's en de kosten van beheersmaatregelen lager zijn gebleken dan waarmee oorspronkelijk rekening werd gehouden.
4. 31 december 2015

   Herijking
   €65,5 mln

   Reden: Aanpassing (business)doelen of eisen,Tegenvallers binnen project

   Er is een nieuwe en gereduceerde scope vastgesteld (deelscopes 1 t/m 3). Daardoor zijn de geschatte kosten verlaagd t.o.v. 2014. Voor die delen (deelscope 4 t/m 7) die uit de oorspronkelijke scope zijn gehaald wordt een nieuwe scope en een nieuwe aanpak bepaald. De totale ICT-kosten voor realisatie van de oorspronkelijke scope van alle objecten (deelscopes 1 t/m 7) valt naar verwachting hoger uit dan de eerder afgegeven schatting van €72,16, gegeven de huidige herijking van de scope en aanpak van de genoemde objecten is de totale omvang van de wijziging nog niet bekend. Deelscopes 1 t/m 3 betreffen: Nautische centrale Neeltje Jans, Nautische centrale Terneuzen, Kreekraksluizen, Oost- en Westsluis Terneuzen, Postbrug en Vlakebrug. De deelscope 4 t/m 7 betreffen de objecten: sluizen Hansweert en Krammer, de bruggen Sluiskil en Sas van Gent en een upgrade van de objecten uit de pilotfase.
5. 31 december 2014

   Rapportage
   €72,2 mln

   Geen wijziging op de kosten t.o.v. de laatste herijking.
6. 1 juli 2014

   Herijking
   €72,2 mln

   Reden: Project-endogene scopewijzigingen

   De verhoging van het IT deel bestaat uit: • Scopewijzigingen a.g.v. het van toepassing verklaren van de Europese Machinerichtlijn op bruggen en sluizen (2,5 mln.): de technische impact van de Machinerichtlijn is groter dan verwacht. Als gevolg hiervan wordt de scope aangepast. Om bedienen op afstand mogelijk te maken moeten de bruggen en sluizen een aangepast onderhoudsniveau hebben waarbij een uitgebreider veiligheidssysteem voor de bruggen en sluizen wordt toegepast. Aangezien elk object eigen, specifieke onderdelen heeft, is in tegenstelling tot wat eerder werd aangenomen een blauwdruk voor deze complexe materie niet te maken. • Scopewijzigingen a.g.v. het vaststellen van de kaders bediening (7,5 mln.): als onderdeel van het pilotkarakter van MOBZ zijn de kaders voor bediening op afstand van sluizen en bruggen ontwikkeld en landelijk vastgesteld. In fase III/IV worden deze voor het eerst toegepast. Ten opzichte van de oorspronkelijke scope zijn deze kaders gewijzigd; • Onderschatting kwaliteit en complexiteit van het bestaande areaal en volwassenheid van de markt (3,2 mln.): de staat van het onderhoud van de objecten verslechtert sterk gedurende de looptijd van het project. Ook is de complexiteit van het bouwen in een bestaand areaal waar MOBZ groot onderhoud en Bediening op Afstand realiseert groter dan verwacht. Bovendien is de markt minder toegerust voor deze ontwikkeling dan aanvankelijk was gedacht. Daardoor loopt engineering uit en moeten scope-onderdelen aangepast worden. Als beheersmaatregel is nu gekozen voor een gefaseerde aanpak per object; • Compensatie opdrachtnemer voor heroverweging scope en herontwerp (7,4 mln.): als gevolg van hierboven genoemde elementen is extra capaciteit gemoeid met herdefiniëring en besluitvorming over de scope, het aanpassen van contracteisen en opnieuw ontwerpen door de aannemer. De opdrachtnemer is noodzakelijkerwijs gecompenseerd voor de kosten van het herontwerp en de vertraging.
7. 31 december 2013

   Rapportage
   €51,6 mln

   Graag verwijzen wij naar de informatie zoals vermeld bij Herijkingen.
8. 31 december 2012

   Rapportage
   €51,6 mln

   Graag verwijzen wij naar de informatie zoals vermeld bij Herijkingen.
9. 31 december 2011

   Rapportage
   €50,5 mln

   De startdatum is de datum van goedkeuring door de DG. Vertraging komt door: extra activiteiten die voortkomen uit het aanmerken van dit project als landelijke pilot. Tevens zijn er extra verandermanagement activiteiten toegevoegd aan de scope en zijn diverse onderdelen van de netwerk-infrastructuur toegevoegd aan de scope. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij uitvoering van bediening op afstand bij kleine objecten. Als gevolg van de Gate Review die in 2009 heeft plaats gevonden (waarbij het belangrijkste advies was om tijdens de concurrentie gerichte dialoog niet tegelijkertijd te werken aan de contractstukken) is toen de einddatum verschoven.
10. 31 december 2010

    Rapportage
    €50,5 mln

    De startdatum is de datum van goedkeuring door de DG. Vertraging komt door: extra activiteiten die voortkomen uit het aanmerken van dit project als landelijke pilot. Tevens zijn er extra verandermanagement activiteiten toegevoegd aan de scope en zijn diverse onderdelen van de netwerk-infrastructuur toegevoegd aan de scope. Daarnaast is er vertraging ontstaan bij uitvoering van bediening op afstand bij kleine objecten. Als gevolg van de Gate Review die in 2009 heeft plaats gevonden (waarbij het belangrijkste advies was om tijdens de concurrentie gerichte dialoog niet tegelijkertijd te werken aan de contractstukken) is de einddatum verschoven naar 31 december 2012. Tijdens de concurrentiegerichte dialoog (gesprekken met potentiële opdrachtnemers) is besloten om de uitvoeringstijd te verlengen. Potentiële opdrachtnemers gaven meerdere malen aan dat de uitvoeringstijd te krap was. Daarnaast heeft de de budgetkrapte (inschrijvingsprijs was hoger dan beschikbare budget) en de formele opdrachtverlening een vertraging veroorzaakt. Aangezien deze activiteiten zich op het kritieke pad bevinden betekend dat de eindmijlpaal van het project 1,5 jaar vertraagd is ten opzichte van de vorige rapportage.
11. 1 april 2010

    Herijking
    €51,6 mln

    Kleine sluizen zijn afgerond, bediening op afstand is operationeel. Evaluatie heeft plaatsgevonden en de Tweede Kamer geeft toestemming de grote sluizen en bruggen in Zeeland uit te voeren. De kosten van Fase II zijn iets hoger uitgevallen door extra wensen uit de bediening en het optreden van uitvoeringsrisico's. Risicoplanning met vooraf geïdentificeerde risico's (waaronder leerpunten Fase II) is opgesteld. Hierdoor is de planning realistisch richting de verdere uitvoering van het project. Belangrijkste risico is de complexiteit van de uitvoering: ICT componenten gecombineerd met verbouwing gebouwen en achterstallig onderhoud besturingssystemen van de objecten. Het aanbestedingstraject duurt hierdoor langer en er zal in de uitvoeringsplanning voldoende ruimte moeten zitten om tegenvallers op te vangen.
12. 31 december 2009

    Rapportage
    €49,0 mln

    Ten opzichte van 2008 zijn de volgende wijzigingen opgetreden: 1) door gewijzigd beleid ten aanzien van taakverdeling markt-overheid worden meer taken uitbesteed over de resterende looptijd van het project. Hierdoor zal € 1,5 miljoen extra worden uitgegeven. 2) Door gewijzigd RWS beleid is extra post opgenomen voor eventuele risico's van € 1,7 miljoen. Momenteel is niet aan te geven, of deze reservering ook daadwerkelijk zal moeten worden aangesproken. 3) Ten behoeve van veiligheid en continuiteit is besloten het glasvezelnetwerk redundant uit te voeren. Dit leidt tot een post van € 1,7 miljoen. 4) De overige kostenstijging kan worden verklaard uit het samenvoegen van de deelprojecten Noord en Zuid en een scopewijziging in de simulator. Deze posten tellen op tot € 1,2 miljoen. De besluitvorming rond bovengenoemde wijzigingen moet voor een deel nog plaats vinden. Hierbij wordt rekening gehouden met de terugverdientijd.
13. 1 december 2009

    Herijking
    €50,1 mln

    Vanwege het succes van de bedieningsimulator voor de kleine sluizen, wordt deze ten behoeve van de opleiding van nautisch personeel verder ontwikkeld voor de grote sluizen, dit betreft een uitbreiding op de bestaande scope. Er is meer en langer extern personeel noodzakelijk voor de voorbereiding en beheersing van de uitvoering. Oorzaken: (1)de vertaling van het concept “Bediening op afstand” naar functionele eisen in het contract voor de grote sluizen is complexer dan gedacht en (2)het parallel lopen van enerzijds de uitvoering van de kleine sluizen (eerste uitvoeringsfase) en anderzijds de voorbereiding voor de grote sluizen (vervolg uitvoeringsfase) trekt een zware wissel op het project. Intern gespecialiseerd personeel is niet voldoende aanwezig waardoor extern personeel aangetrokken moet worden. Hierdoor is de voorbereiding van de grote sluizen en bruggen gedurende een half jaar stilgelegd. Er wordt budget vrijgemaakt voor het opvangen en beheersen van risico's.
14. 1 december 2008

    Herijking
    €44,0 mln

    In de periode 2006-2008 wordt MOBZ een pilotproject voor Nederland: de projectscope en -aanpak wordt verder uitgewerkt waarbij het accent komt te liggen op de ontwikkeling van een nieuwe standaard voor Bediening op Afstand in Nederland, dit heeft scopewijzigingen tot gevolg waaronder het ontwikkelen van een bedieninsimulator voor de opleidingen van de operators en een proef met het "stitchen" van camerabeelden voor het overzichtsbeeld van de operator. Er wordt meer geïnvesteerd in de opleidingen en ontwikkeling van competenties van het bestaande personeel in de bediening om medewerkers klaar te maken voor het nieuwe bedienconcept. Daarnaast is aan de scope van het project het achterstallig onderhoud aan de sluizen en bruggen toegevoegd. De verdere "vermarkting" van overheidstaken zorgt voor meer druk op de projectkosten. Nb.: interne personeelskosten behoren niet tot projectkosten.
15. 1 oktober 2006

    Herijking
    €30,3 mln

    Het datanetwerk wordt aangelegd (glasvezelnetwerk) in plaats van gehuurd zoals initieel was opgenomen. Op initiatief van de Data Ict Dienst van Rijkwaterstaat. Het netwerk zal voor meerdere doeleinden worden gebruikt, Bediening op Afstand is een van deze doelen. Toelichting kosten aanleg glasvezelnetwerk: De initiële raming heeft een bandbreedte van 30%. Uit gedetailleerde raming blijkt nu dat de ombouw inderdaad 30% meer zal kosten. De nautische centrales worden meer uitgebreid voor een toekomstgerichte toepassing, zoals het geschikt maken voor bediening door andere overheden, dit is een uitbreiding op de bestaande scope.
16. 2 mei 2005

    Initieel
    €23,1 mln

    initiele schatting

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.