Invoering trekkingsrecht PGB, voor WMO, AWBZ (WLZ)

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 maart 2015

   Rapportage
   €14,7 mln

   Ten opzichte van de laatste schatting zijn de IT kosten lager uitgevallen, omdat de SVB minder werkzaamheden heeft uitgevoerd dan gepland. De programmakosten van het ministerie van VWS zijn lager geworden doordat meer eigen medewerkers zijn ingezet in plaats van inhuur. De kosten voor de initiële inwinning van de gegevens door de SVB zijn hoger uitgevallen doordat meer inzet nodig was.
2. 31 december 2014

   Rapportage
   €14,9 mln

   Bij de eerste rapportage van dit programma was het programma al wel gestart, maar de oplossingsrichting nog niet geheel uitgewerkt. Mede op basis van aanbevelingen van de CIO is de programmabesturing versterkt, is het programmaplan uitgewerkt en is de inrichting van de programmaorganisatie vormgegeven. Op basis van de nadere uitwerking is de initiële raming uitgesplitst naar kosten met it component (uitbesteed werk) en andere kosten (overige projectkosten). De verklaring van de verschillen in hoogte van de actuele schatting ten opzichte van de initiële kosten bestaat uit: -de initiële globale kostenraming van de SVB voor 2013 en 2014 is op basis van de verdere uitwerking van het programmaplan medio 2014 bijgesteld; dit verklaart € 3,1 mln. van het verschil; -SVB heeft een tweede aanvullende begroting ingediend wegens een hogere prognose van de (controle)werkzaamheden per budgethouder en per zorgovereenkomst in 2014 ad € 0,4 mln. -de kosten van het programmateam zijn inzichtelijk geworden; de kosten hiervan bedragen voor de gehele periode van het project € 1,2 mln. Op basis van een bijgestelde raming van de SVB ontvangen op 21 november valt het bedrag lager uit dan opgegeven op de laatste rapportage met datum 27 oktober. Vanwege de getroffen terugvalmaatregelen en de uitloop van de initiële invoering in 2015 worden er additionele kosten verwacht van de SVB. Momenteel is er nog geen onderbouwde begroting van de meerkosten beschikbaar.
3. 27 oktober 2014

   Herijking
   €15,2 mln

   Reden: Overnemen aanbeveling extern advies

   Er is in de periode tot 1 april 2015 geen sprake van een wijziging van de scope. Bij de eerste rapportage van dit programma was het programma al wel gestart, maar de oplossingsrichting nog niet geheel uitgewerkt. Mede op basis van aanbevelingen van de CIO is de programmabesturing versterkt en is het programmaplan uitgewerkt en de inrichting van de programmaorganisatie vormgegeven. Op basis van de nadere uitwerking is de initiële raming gepreciseerd en naar boven bijgesteld. De verklaring van de verschillen ten opzichte van de initiële kosten bestaat uit: - de initiële globale kostenraming van de SVB voor 2013 en 2014 is op basis van de verdere uitwerking van het programmaplan medio 2014 bijgesteld; dit verklaart € 3,4 mln. van het verschil; - SVB heeft een tweede aanvullende begroting ingediend wegens een hogere prognose van de (controle)werkzaamheden per budgethouder en per zorgovereenkomst in 2014 ad € 0,4 mln. - de kosten van het programmateam zijn inzichtelijk geworden; de kosten hiervan bedragen voor de gehele periode € 1,2 mln.
4. 31 december 2013

   Rapportage
   €10,2 mln
5. 1 augustus 2013

   Initieel
   €10,2 mln

   initiele schatting