Het Programma E&F heeft tot doel om voor de bedrijfsvoeringsfunctie binnen LNV meer uniforme processen realiseren, incl. een verregaande moderne geautomatiseerde ondersteuning hiervoor. De benoemde kwantificeerbare baten zijn: - 10% efficiencywinst in de financiële administratie en het inkoopproces; - 2% prijsreductie op het beïnvloedbare inkoopvolume; - 25% efficiencywinst in het functioneel beheer. Deze uitgangspunten zijn nogmaals bevestigd in de Programboard van 21 april 2010 De kwalitatieve baten zijn: - eenvoudiger consolidatie van financiële cijfers - toegankelijke en betrouwbaardere management informatie - een betere naleving mantelcontracten - striktere naleving van mandateringsafspraken - striktere budgetbewaking De jaarlijkse beheerkosten EBS (out-of-pocket) zijn: Infrabeheer € 1.277.952 Functioneel Applicatiebeheer € 851.200 Technisch Applicatiebeheer € 400.000 Oracle support €1.300.000 Totaal € 3.829.152 Per 1 september 2009 is dit programma formeel van start gegaan door een aantal bestaande projecten onder één centrale stuurgroep te plaatsen. Via DICTU zijn er samenwerkingsovereenkomsten met Oracle en Ordina voor dit programma. De mantelcontracten met deze partijen zijn gedurende de looptijd van het programma ongewijzigd gebleven. De deelprojecten die onder het programma vallen zijn steeds apart geoffreerd.
Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.
- 31 december 2011Rapportage€17,9 mlnVerschil t.o.v. de initiële begroting is een voortvloeisel van de uitbreiding van de scope. Het verschil t.o.v. de laatst afgegeven prognose vloeit voort uit het feit dat het project inmiddels is afgerond. Door de keuze voor Oracle voor EL&I is het E&F project als gevolg van de fusie versneld afgerond. De nog lopende ontwikkelingen zijn in de bredere EL&I-context meegenomen in het E.V.E.-programma. De Programboard van 26-10-2011, waarin de opdrachtgevers, CIO en CFO's van de betreffende dienstonderdelen vertegenwoordigd zijn, is akkoord gegaan met de afronding van het E&F-programma.
- 1 augustus 2011Herijking€17,9 mlnAfronding E&F.
- 1 juni 2010Herijking€23,8 mlnUitbreiding scope met de agentschappen oud-LNV.
- 1 september 2007Initieel€17,0 mlnInitiële schatting
CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.
- 1 juli 2010review · Logica CMG
Beheerofferte
- Geschatte levensduur
- 7+ jaar