E-Dienstverlening

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

1. 31 maart 2020

   Rapportage
   €31,8 mln
2. 31 december 2019

   Rapportage
   €32,0 mln
3. 31 augustus 2019

   Rapportage
   €34,2 mln
4. 30 april 2019

   Rapportage
   €34,2 mln
5. 31 december 2018

   Rapportage
   €34,2 mln

   Het budget en doorlooptijd van het programma zijn in de afgelopen jaren stapsgewijs uitgebreid als resultaat van de werkwijze van het programma. In lijn met o.a. de aanbevelingen van de Commissie Elias en best practices zoals MSP en Agile wordt het programma jaarlijks herijkt v.w.b. scope, doorlooptijd, budget en baten incl. zakelijke rechtvaardiging en gebruikmakend van voortschrijdend inzicht. Vanaf de start van het programma wordt elk kwartaal nieuwe functionaliteit gerealiseerd, geïmplementeerd, en de baten benut. Deze gefaseerde aanpak is bedoeld om de kosten van het project transparant beheersbaar te houden en om grip te hebben op de realisatie van de afgesproken functionaliteiten en baten. Ook in 2019 wegen de geplande activiteiten en functionaliteiten qua baten ruimschoots op tegen de kosten. 2019 is ook het jaar dat de IND inzet op het sluiten van het programma en het institutionaliseren van de verdere doorontwikkeling en het beheer in de staande organisatie. De kosten van deze doorontwikkeling en het beheer van de programmaresultaten, alsook de baten, zijn voor de daarop volgende 5 jaar mee gecalculeerd in de Business Case.
6. 31 december 2017

   Rapportage
   €28,8 mln

   In 2017 is nagenoeg alles conform roadmap en business case opgeleverd, beoogde baten zijn gerealiseerd. Er zijn extra baten geïdentificeerd met een meer dan voldoende zakelijke rechtvaardiging om de scope uit te breiden en de daarmee samenhangende kosten te accepteren. Uitbreiding van de scope is expliciet verankerd in het proogrammaplan, businesscase en overige documantatie programma (zie Baten en Documentatie). Uitbreiding scope is conform afgesproken werkwijze programma om jaarlijks te herijken op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst.
7. 31 december 2016

   Herijking
   €18,1 mln

   Mede naar aanleiding van een interne evaluatie, Gateway review, CIO-oordeel en rapport van de Algemene Rekenkamer is het programma herijkt. Scope is gesplitst in twee sporen: realisatie en verkenning. Doel van de splitsing is grotere focus op realisatie batenpotentieel. Kosten en baten van realisatie zijn opgenomen in de herijkte businesscase. Kosten en baten verkenning zijn niet opgenomen in de herijkte business case (muv initiële analysekosten). Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie, herleidbaarheid en verantwoording van de kosten (tov de business case) en scopewijzigingen uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013 - 2015: Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget van ca. €1,5 mln. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. In het eerste programmaplan van april 2015 waren totale kosten 2015 t/m 2017 ingeschat op €10,5 mln. In oktober 2015 is de business case herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Scope is uitgebreid met aanvullende activiteiten om het interne behandelproces te automatiseren. De totale kosten 2015 t/m 2017 werden bij die herijking ingeschat op €14,0 mln, herleidbaar uit de business case van eind 2015. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.
8. 31 december 2016

   Herijking
   €18,1 mln

   Mede naar aanleiding van een interne evaluatie, Gateway review, CIO-oordeel en rapport van de Algemene Rekenkamer is het programma herijkt. Scope is gesplitst in twee sporen: realisatie en verkenning. Doel van de splitsing is grotere focus op realisatie batenpotentieel. Kosten en baten van realisatie zijn opgenomen in de herijkte businesscase. Kosten en baten verkenning zijn niet opgenomen in de herijkte business case (muv initiële analysekosten). Aanbevelingen van met name de Algemene Rekenkamer zijn opgevolgd ten aanzien van transparantie, herleidbaarheid en verantwoording van de kosten (tov de business case) en scopewijzigingen uit het verleden. Dit leidt in retrospectief tot de volgende inzichten over de periode 2013 - 2015: Tot en met 2014 heeft een aantal pilots ihkv E-dv gelopen met een relatief laag budget van ca. €1,5 mln. Vanaf 2015 loopt het volwaardige programma in de huidige vorm. In het eerste programmaplan van april 2015 waren totale kosten 2015 t/m 2017 ingeschat op €10,5 mln. In oktober 2015 is de business case herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten en mogelijk batenpotentieel voor de toekomst. Scope is uitgebreid met aanvullende activiteiten om het interne behandelproces te automatiseren. De totale kosten 2015 t/m 2017 werden bij die herijking ingeschat op €14,0 mln, herleidbaar uit de business case van eind 2015. Bovenstaande tekst is geactualiseerd tov de opgave in 2017 om aan te sluiten bij de aanbevelingen van de Algemene Rekenkamer.
9. 31 december 2015

   Rapportage
   €14,0 mln

   De BC wordt tweemaal per jaar herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten.
10. 9 december 2014

    Herijking
    €10,5 mln

    Jaarlijks wordt de BC herijkt op basis van de tot dan toe bereikte resultaten. Gelet op het feit dat faseovergangen expliciete besluitvorming vragen dient de BC continue te worden herijkt.
11. 1 november 2013

    Initieel
    €1,2 mln

    Het programma is gestart met een te overziene doorlooptijd om in een pilot enige papieren aanvraagformulieren te digitaliseren t.b.v. de klant.

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.