Afgerond

DICTU-Cloud

→ Ministerie van Economische Zaken· Eric Wiebes

/ Budget & kosten

Origineel budget

€20,10 mln

Actueel budget

€35,10 mln

Gerealiseerd

€35,10 mln

Δ t.o.v. origineel

+75%

Start

16 september 2014

Verwachte einddatum

31 december 2017

Laatste peildatum

31 december 2017

/ Aanleiding

Het inrichten, uitrusten en in vol operationeel bedrijf brengen van een private cloudoplossing. Doelstelling is om minimaal 65% van alle applicaties (peildatum 2014) te migreren naar de Cloud. De overige maximaal 35% van de applicaties worden later gemigreerd of kunnen mogelijk om technische redenen niet worden gemigreerd.

/ Herijkingen

Tijdlijn van budget-wijzigingen en voortgangsrapportages — direct uit het dashboard.

31 december 2017
Rapportage
€35,1 mln
31 december 2016
Rapportage
€32,7 mln
"€ 11,4 hardware en software - De uitgaven voor hardware en software zijn hoger dan geschat omdat nieuwe techniek nodig bleek voor realisatie van het compartimenteringsmodel. € 4,0 ingehuurd extern personeel - De projectkosten m.b.t. intern en ingehuurd personeel zijn in de businesscase als één bedrag opgenomen. Door uitloop en uitbreiding van het programma zijn deze substantieel hoger dan intitieel ingeschat. € 4,0 intern personeel - De projectkosten m.b.t. intern en ingehuurd personeel zijn in de businesscase als één bedrag opgenomen.Door uitloop en uitbreiding van het programma zijn deze substantieel hoger dan intiieel ingeschat. €0,1 overige projectkosten - overige projectkosten zijn frictiekosten. Dit zijn kosten m.b.t. versnelde afschrijvingen i.v.m. buiten gebruik stellen van activa op infrastructuur van non-cloud. Deze kosten zullen grotendeels aan het einde van het programma komen, zijn migratiekosten. Door uitloop van het programma en daardoor langer gebruik van activa op infrastructuur non cloud zijn deze kosten substantieel lager dan initeel ingeschat."
31 december 2015
Rapportage
€20,7 mln
€ 11,4 hardware en software - De uitgaven voor hardware en software zijn hoger dan geschat omdat nieuwe techniek nodig bleek voor realisatie van het compartimenteringsmodel. € 0,8 ingehuurd extern personeel - De projectkosten m.b.t. intern en ingehuurd personeel zijn in de businesscase als één bedrag opgenomen. € 0,8 intern personeel - De projectkosten m.b.t. intern en ingehuurd personeel zijn in de businesscase als één bedrag opgenomen. €0,1 overige projectkosten - overige projectkosten zijn frictiekosten. Dit zijn kosten m.b.t. versnelde afschrijvingen i.v.m. buiten gebruik stellen van activa op infrastructuur van non-cloud. Deze kosten zullen grotendeels aan het einde van het programma komen, zijn migratiekosten.
16 september 2014
Initieel
€20,1 mln

/ Overige toetsen

CIO-oordelen, Gateway reviews, externe audits en andere reviews op dit project.

20 augustus 2015
Toets · KPMG
Toets op Tarievennota 2016

/ Leveranciers

→ alle leveranciers

Partijen die aan dit project hebben meegewerkt volgens het Rijks ICT-dashboard.

Atos

/ Aanvullend

Geschatte levensduur: 5+ jaar

/ Bronnen

Rijks ICT-dashboard ↗rijksictdashboard.nl ↗